慈溪市环杭州湾创新中心2021年度财政预算说明

一、慈溪市环杭州湾创新中心概况

2016年，原文化商务区扩展成立慈溪市环杭州湾创新中心， 2018年底更名为慈溪市环杭州湾创新经济区，2019年正式纳入宁波前湾新区规划范围并扩充区域范围。目前区域范围主要包括文化商务区、科教园区、明月湖板块、万亩畈板块，新并入老经济开发区部分区块（东至新城大道、南至北三环路、西至青少年宫路、北至潮塘江）及拟规划建设的高铁枢纽板块，总面积17.4平方公里。

（一）主要目标职责：

1.贯彻执行国家、省、市关于区域经济社会发展的相关法律、法规、规章和方针政策；负责区域开发建设规划编制和政府投资项目协调建设管理工作。

2.制定并组织实施区域经济发展计划；负责区域创新创业体系建设、涉企政策制订和执行兑现等工作；综合协调、指导和服务区域企业发展工作。

3.负责科研机构和创新人才集聚，创新成果转化，创客类企业项目扶持培育，风投、创投等投融资机构引进集聚等区域招商、企业入驻、注册登记及相关数据统计、采集工作；负责区域企业党建和精神文明建设。

4.组织实施区域整体形象及品牌形象的宣传推广；指导区域物业管理，负责区域环境整治、公共设施维护工作；协调文化公建群的运营管理工作。

5.负责区域安全生产管理工作；协助有关中心和市级部门做好社会事务管理、综合治理、治安消防等工作。

6.承办市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）预算单位构成：慈溪市环杭州湾创新中心包括：慈溪市环杭州湾创新中心本级

二、慈溪环杭州湾创新中心2021年预算安排情况说明

（一）一般公共预算收支安排

2021年一般公共预算收入安排36970万元，分项安排情况如下：

增值税地方部分12060元；

企业所得税地方部分5000万元；

个人所得税地方部分1500万元；

城市维护建设税930万元；

城镇土地使用税170万元；

房产税630万元；

印花税530万元；

土地增值税14500万元；

契税1300万元；

耕地占用税170万元；

按现行市对中心财政体制测算，2021年中心当年一般公共预算体制结算财力为25000万元。

根据上述财力，2021年中心安排本级一般公共预算支出24095万元，加上安排预备费750万元，合计安排支出24845万元。

一般公共预算支出预算分项安排情况如下：

一般公共服务支出635.5万元，主要用于单位事业运行及提供一般公共服务；

城乡社区支出23405万元，主要用于城管执法、城乡社区环境卫生、城乡公共基础设施改造、区域经济发展、招商引资等支出；

住房保障支出54.5万元，主要用于住房公积金支出；

预备费750万元，根据《预算法》相关规定,按预算支出总额的1-3%安排，主要用于突发事件处理等难以预见的支出。

另外，上级各项转移支付收入暂不作考虑。

（二）政府性基金收支安排

2021年中心无政府性基金分成收入安排。

三、慈溪环杭州湾创新中心2021年收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算24845万元。包括：一般公共预算拨款24845万元、政府性基金拨款0万元。

（一）2021年一般公共预算拨款安排情况

1.一般公共预算当年拨款情况

2021年一般公共预算拨款24845万元.

2.一般公共预算当年拨款结构和具体使用情况，详见附表。

（二）2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出690万元，其中：

人员经费619万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及其他支出、其他商品和服务支出。

（三）2021年政府性基金拨款安排情况

本年本中心政府性基金无收支安排。

（四）2021年“三公”经费预算情况

“三公”经费预算18万元，其中：

1.因公出国（境）费用：2021年未安排因公出国（境）费预算。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算18万元。

3.公务用车购置及运行费：2021年未安排公务用车购置及运行支出。

（五）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2021年慈溪环杭州湾创新中心本级政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算预算15万元；

2. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，慈溪高新技术产业开发区管理委员会本级共有数码相机2台，打印机22台，传真机2台，复印机1台，台式电脑22台，笔记本电脑4台，液晶电视1台，碎纸机2台。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

13.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

15.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

16.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

17.政府收支分类科目：参照财政部政府收支分类科目说明。